14 · SZABÁLYOZÁSI MEGFELELÉS — DORA, NIS2, ISO
A tanúsítvány megszerzése egyszer munka. Megtartása folyamat.
Felkészülés, ismétlődő audit és folyamatos fenntartás egy rendszerben: verziózott szabályzatok közös szerkesztéssel és jóváhagyással, képzések és elfogadó nyilatkozatok, kockázatok és incidensek — Entra ID-ra épülő csoportokkal, automatikusan bevont felelősökkel.
-
KERETRENDSZEREK
DORA
NIS2 ISO/IEC 27001 ISO 9001 ISO 22301 ISO 14001 GDPR
-
KINEK SZÓL?
Pénzügyi szolgáltatók, biztosítók
NIS2 hatálya alá eső szervezetek ISO-tanúsított vagy arra készülő cégek IT- és szolgáltatásüzemeltetők Compliance- és minőségügyi vezetők
Felkészülés, audit, fenntartás — egy rendszerben
A ciklus nem ér véget a tanúsítvánnyal: a fenntartás adatai a következő audit bizonyítékai lesznek.
-
A megfelelés felépítése
Hol tartunk, mi hiányzik, és ki a felelős érte. Gap-elemzés és érettségi felmérés keretrendszerenként Kontrolltár és megfelelési mátrix: követelmény → kontroll → bizonyíték Szabályzatok kialakítása sablonokból, közös szerkesztéssel Felelősök és résztvevők kijelölése Entra ID-csoportokból Kockázatelemzés és kezelési terv Képzési terv szerepkörönként
-
Bizonyítás percek alatt
Az auditor azt látja, amit kell — rendezetten, verziózva. Audit-csomag automatikus összeállítása a mátrixból Belső audit ütemezése, ellenőrzőlistákkal Eszközlista és felelősségi kör naprakészen Külső auditor csak-olvasási hozzáférése Nem-megfelelések rögzítése, felelőssel és határidővel Minden bizonyíték verziózva és naplózva
-
Folyamatos megfelelés
A tanúsítvány megtartása a napi működés része. Szabályzatok ismétlődő felülvizsgálata, lejárat-figyeléssel Változáskor automatikus értesítés az érintett csoportoknak Kötelező képzések és elfogadó nyilatkozatok követése Korrekciós intézkedések (CAPA) nyomon követése Incidensek a szolgáltatásmenedzsmentből, kockázati hatással Ismétlődő audit előkészítése a meglévő bizonyítékokból
Ahol a rendszer magától dolgozik
Beállítás kérdése, nem fejlesztésé — a szabályokat Ön határozza meg.
-
HA Jóváhagyják egy szabályzat új verziójátAKKOR Az érintett Entra ID-csoportok értesítést kapnak, és újra el kell fogadniuk; szükség esetén képzés is kiosztódik.
-
HA Új munkatárs kerül egy csoportbaAKKOR Automatikusan megkapja a rá vonatkozó szabályzatokat, képzéseket és elfogadó nyilatkozatokat.
-
HA Közeleg egy szabályzat felülvizsgálati idejeAKKOR Felülvizsgálati feladat a gazdának, határidővel és eszkalációval.
-
HA Incidens érkezik a szolgáltatásmenedzsmentbőlAKKOR A kapcsolódó kockázat és kontroll frissül; jelentésköteles esetben bejelentési feladat indul.
-
HA Nem-megfelelést rögzít az auditAKKOR Korrekciós intézkedés (CAPA) indul felelőssel és határidővel.
-
HA Közeleg az ismétlődő auditAKKOR Az audit-csomag automatikusan összeáll, a hiányzó bizonyítékokra feladat készül.
Készüljön a következő auditra nyugodtan.
A demón az Ön keretrendszereivel mutatjuk meg a mátrixot, a szabályzatok útját és az audit-csomagot.
Tudja már, min változtatna?
Senior tanácsadóink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Kérjen demót